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2017年度自治区铁路护路办部门决算公开说明

时间:2018-09-03 07:52:56来源:天山网
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第一部分自治区铁路护路办部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张):

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张):

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张):

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、 部门单位基本情况

新疆铁路联防组建25年来,形成了地、军、路、警、兵团“五位一体”的工作机制。采取多措并举的方法开展护路工作:一是重点目标如特大桥梁、长大隧道由民兵实行24小时不间断执勤守护;二是重点线路区段如人口稠密、治安复杂由民兵进行巡视;三是非重点目标如中小桥梁、3000米长以下的隧道和线路由巡防保安进行巡线;四是所有线路及大中小桥梁、隧道按照“属地管理”原则,划分责任区段,实行“群防群治”综合治理的方式进行签订责任书,一年一签状、一年一兑现。

1、部门主要职能:

(1)贯彻落实中央护路办、自治区铁路护路联防领导小组关于铁路护路联防工作的方针、政策、决议、决定和会议精神。

(2)根据上级的部署和领导小组的要求,负责全疆铁路护路联防工作的协调指导。

(3)制定年度工作意见和阶段性工作计划,编制护路经费年度预决算。

(4)负责修订、完善新疆铁路护路联防工作规章、制度。

(5)承办自治区铁路护路联防领导小组会议,定期召开护路办主任会议,总结部署工作,与专兼职护路办副主任签订《铁路护路联防安全目标责任书》,严格考核责任书执行情况。

(6) 做好全疆铁路护路民兵分队的后勤保障工作。

(7) 做好领导小组交办的其它工作。

2、机构设置情况

自治区铁路护路联防工作小组属自治区综治委护路护线专项组下设机构。自成立至今,由自治区党委副书记、政法委书记担任组长。现任组长是自治区党委副书记、政法委书记、自治区社会治安综合治理委员会主任朱海仑。副组长由新疆军区副参谋长、自治区综治办主任、乌鲁木齐局集团公司党委书记(董事长)、兵团综治办主任担任;成员由自治区综治办副主任、公安厅副厅长、教育厅副厅长、财政厅副厅长、乌鲁木齐局集团公司党委副书记(副董事长)、兵团综治办二处处长、新疆军区参谋部动员处处长、乌鲁木齐铁路公安局局长担任。

自治区护路办公室设在乌鲁木齐局集团公司,与集团公司综治办合署办公。护路办公室主任由乌鲁木齐局集团公司党委副书记(副董事长)兼任。办公室设有专兼职副主任4人。护路办设有护路联防科、财务科、综合科,三个科定编11人。在乌鲁木齐、哈密、库尔勒、喀什、奎屯设立5个地区铁路护路办公室(简称一、二、三、四、五室),属自治区护路办派出机构,工作人员定编26人。铁路沿线涉及铁路护路任务的有14个地、州、市,12个兵团师,共26个地级单位,90个县(市、区)、团(场)。各单位的综治委设有铁路护路联防领导小组和办公室。

3、年末编制情况、实有人数情况

2017年末人员编制共1235人,其中民兵定编884人,护路联防队48人,公安巡防保安定编303名。2017年末实有人员共1018人,其中:民兵667人,护路联防队48人,公安巡防保安303人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,自治区铁路护路办部门决算包括:自治区铁路护路办部门本级决算、无所属单位决算。

纳入自治区铁路护路办2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

自治区铁路护路办本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入5924.97万元,与上年相比,减少699.02万元,降低10.55%,支出5953.93万元,与上年相比,减少51.02万元,降低0.85%,结余1038.71万元,与上年相比,减少28.95万元,降低2.71%。

增减变化主要原因是:收入减少的主要原因是2016年有2015年11月和12月份拨款,推迟在2016年2月份下拨700万元。而2017全年没有这种情况,全部是按月拨款,没有延迟。支出减少的主要原因是商品和服务支出中民兵服装装备费和房屋设备维修较去年同期有所减少,结余减少的原因是增加了防恐维稳中安全补强支出,造成结余减少。

与预算相比情况:2017年部门收入预算数5920万元,实际收入5924.97增加4.97万元,为部门银行存款利息收入。2017年部门支出预算数5920万元,实际支出5953.93万元增加33.93万元,主要是按照反恐要求,增加了防恐维稳安全补强支出。

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计5924.97万元,其中:财政拨款收入5920万元,占99.92%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入4.97万元,占0.08%。

增减变化的主要原因是:

增加了其他收入4.97万元,为部门银行存款利息收入。

与预算相比情况:

与2017年预算收入5920万元增加了4.97万元,为部门银行存款利息收入。

其他有关说明内容:

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计5953.93万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出5953.93万元,占100%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

增减变化的主要原因是:

支出减少的主要原因是商品和服务支出中民兵服装装备费与房屋设备维修,较去年同期有所减少。

与预算相比情况:

2017年部门预算支出5920万元,增加了33.93万元,增加了防恐维稳中安全补强支出。

其他有关说明内容:

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入5920万元,与上年相比,减少700万元,降低10.57%。增减变化的主要原因是:2016年有2015年11月和12月份拨款,推迟在2016年2月份下拨700万元。而2017全年没有这种情况,全部是按月拨款,没有延迟。

财政拨款支出5948.96万元,与上年相比,减少52.01万元,降低0.87%。其中:基本支出0万元,项目支出5948.96万元。增减变化的主要原因是商品和服务支出中民兵服装装备费与房屋设备维修减少。财政拨款结转结余1038.71万元,与上年相比,减少28.95万元,降低2.71%。增减变化的主要原因是:增加了防恐维稳中安全补强支出,造成结余减少。

与预算相比情况:

2017年财政拨款支出5920万元,与预算相比增加了28.96万元,为增加了防恐维稳中安全补强支出。

其他有关说明内容:

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出5948.97万元。与上年相比,减少52.01万元,降低0.87%。

增减变化的主要原因是:商品和服务支出中民兵服装装备支出和房屋设备维修费同口径减少。

按功能分类科目2140206铁路安全支出5948.96万元。

按经济分类科目工资福利支出3783.97万元,商品和服务支出1842.32万元,其他资本性支出322.67万元。

与预算相比情况:

2017年一般公共预算财政拨款5920万元,增加28.96万元,增加率0.49%。主要是按照反恐要求,增加了防恐维稳安全补强支出。

其他有关说明内容:

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,0万元。按经济分类科目,0万元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1038.71万元。与上年相比,减少28.95万元,降低2.71%。

其中财政拨款结转结余1038.71万元。与上年相比,减少28.95万元,降低2.71%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算101.93万元,比上年减少8.29万元,降低7.30%,减少原因是降低公务用车运行维护费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出101.93万元,占100%,比上年减少8.29万元,降低7.30%,减少原因是降低公务用车运行维护费。公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.26万元,降低100%,减少原因是本年无公务接待费。

因公出国(境)费支出0万元。自治区铁路护路办单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费101.93万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费101.93万元。主要用于一般公务用车的维修保养购置车辆保险费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为69辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。自治区铁路护路办国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。

2017年一般公共预算“三公”经费预算118.77万元,比预算减少16.84万元,减少率14.18%。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度自治区铁路护路办机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:无。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

自治区铁路护路办单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计11406.52万元,其中:流动资产1155.50万元,固定资产10251.02万元,其中:房屋56182.88平方米,价值4792.34万元,共有车辆69辆,价值2152.68万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车60辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆(其他用车主要是:电瓶车、三轮摩托车,主要用途为:护路联防民兵分队生产生活用车);单位价值50万元以上通用设备7台、单位价值100万元以上专用设备2台,其他固定资产价值2280.38万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,自治区铁路护路办资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 1  个,涉及预算5920万元,项目支出决算5953.93万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

铁路安全项目:2017年新疆铁路护路联防工作,在中央综治委铁路护路办公室和自治区综治委的领导下,紧紧围绕聚焦总目标,推进常态化,经受“一带一路”高峰论坛、喜迎党的十九大召开等重大节日和敏感时期等节点的严峻考验。各级护路联防组织全面强化工作力度,落实护路工作责任,采取有效措施,广大护路民兵、联防队员、巡防保安紧盯巡视的线路、守护的桥梁、隧道等防范关键点,实现了“大事不出、中事不出、小事也不出”的目标,确保了新疆铁路治安秩序稳定,为新疆社会稳定和长治久安做出了新贡献。主要工作成效如下:

1.加强组织领导,强化齐抓共管。为确保铁路运输安全畅通和旅客生命财产安全,自治区党委、自治区人民政府始终高度重视铁路护路联防工作,由自治区党委副书记、政法委书记兼任自治区综治委铁路护路联防工作小组组长。坚持地方、军队、铁路、公安、兵团“五位一体”工作机制,各司其职、密切协作,形成了齐抓共管合力。中央政治局委员、自治区党委书记陈全国多次在维稳会议上提出了“强化重点区域防控,突出重点部位,对火车站等人员密集场所严格落实硬隔离封闭安检措施”、“建立健全高铁客车武装护乘执勤和高铁沿线联防联控机制”等加强铁路安全防范工作方面的要求。自治区党委副书记、政法委书记、铁路护路联防工作小组组长朱海仑与各地(州、市)、兵团师签订《铁路护路联防安全目标责任状》,及时协调解决铁路护路联防和反恐维稳工作中遇到的问题。自治区综治办先后专门印发了《关于加强全疆客运火车站安全防范工作的意见》、《关于加强新疆高速铁路护路联防工作的意见》等文件,对全疆铁路火车站、高铁等铁路反恐维稳工作进行统一部署安排,并积极协调有关部门,认真解决新建铁路、高速铁路存在的安全隐患问题。各级综治部门将铁路反恐维稳工作纳入当地反恐维稳信息研判会之中,对存在问题分析研判,制定措施,加强防控。乌鲁木齐铁路局制定出台了反恐安全防范风险评估工作规范等一系列文件,建立了集情报信息、侦察打击、站车防控、内部安全防范、线路治安管控、应急处突保障、检查督导等工作制度和具体措施于一体的实战常态化反恐维稳长效机制。新疆军区及各级人武部门在抓好护路民兵正常执勤训练的同时,重点抓了守护勤务、巡逻警戒训练,组织防偷袭、防爆炸等实用性战备演练。新疆生产建设兵团综治委把维护铁路治安稳定,确保大动脉的安全畅通,作为履行“屯垦戍边”使命、维护新疆大局稳定的一件大事来抓。自治区公安厅、乌鲁木齐铁路公安局始终坚持“主动进攻、露头就打、先发制敌”的方针,对“三股势力”保持严打高压态势。自治区公安厅先后印发了《关于进一步加强铁路反恐安全防范工作的通知》、《关于健全完善全疆客运火车站联勤联动工作机制的通知》、《关于加强全区高速铁路安全防范工作的实施意见》等,将全疆重点客运站全部纳入当地一、二级“网格化”巡逻防控范围,进一步推动了全区铁路安全防范工作的落实。自治区教育厅印发了《关于开展2017年铁路沿线中小学校爱路护路宣传教育工作的通知》(新教维稳办〔2017〕9号),对全疆中小学校爱路护路宣传教育工作进行部署安排。铁路沿线各单位把铁路护路联防工作纳入当地反恐维稳和平安建设,加大财力、物力投入。新疆生产建设兵团把护路民兵分队当成培养干部的基地。有护路任务的兵团团场,凡是当年应征入伍的、招工、聘干的都必须经过在护路民兵分队进行锻炼;哈密市伊州区给辖区各护路民兵分队每人每月增加误工补贴500元;兵团第十三师为辖区3个护路分队民兵补贴误工费人均每月达1200元;伊宁县成立马背巡逻队,给每名队员每月补助1000元;兵团第十二师给予每个护路联防队员每月1000元补贴;奎屯市财政部门给辖区各护路民兵分队每人每月800元补贴。通过一系列有效措施,进一步稳定了护路队伍,促进了护路联防工作的发展。

2. 加大安保力度,强化反恐维稳。一是及时安排部署重点时期工作。今年,在“一带一路”高峰论坛、古尔邦节、厦门金砖国家领导人会晤、国庆及党的十九大等敏感节点期间,自治区护路办先后起草印发了《关于做好“一带一路”高峰论坛期间新疆铁路护路联防工作的通知》、《关于做好古尔邦节及金砖国家领导人会晤期间护路保安全工作的通知》、《关于扎实做好新疆铁路护路联防工作 喜迎党的十九大顺利召开的通知》等。对护路系统反恐维稳工作进行提前部署安排,提出工作要求。二是加强对护路安保工作的检查指导。各级铁路护路联防组织强化护路措施,深入基层一线,督导工作落实,排查不稳定因素,有针对性地做好辖区铁路治安防控。对重点区段、重点人员进行爱路护路和铁路安全常识的宣传教育,强化安全意识。阿克苏地区严格落实一级响应常态化要求,铁路沿线各乡镇(街道)、社区(连队)严格落实24小时值班、带班制度,带班领导和带班干部会同护路民兵、联防队员每日分时开展护路巡逻,发现问题及时报告处置。兵团第二师铁路沿线3个团场加强了“两会”期间铁路护路联防的巡逻力度,辖区基层连队(社区)巡逻小分队全面对管辖区内的重点路段,特别是铁路桥梁、涵洞、箱涵进行检查巡控,发现可疑情况及时处置。吐鲁番市各区(县)护路办、各护路民兵分队加大了铁路沿路的巡逻时长和频次,组织护路民兵、联防队员、护路志愿者,加强对普速、客专线防护栅栏的巡查频次,提高护路巡线率和覆盖率。自治区护路系统加强铁路反恐维稳工作的经验在2017年9月22日召开的全国铁路护路联防工作会议上进行了交流发言,受到中央综治办、护路办领导的高度评价。

3. 突出护路重点,强化高铁防范。一是完善工作机制。铁路和地方部门先后出台反恐防范实施方案、反恐防范标准、兰新高速铁路反恐维稳设施设备管理办法等多项规范性文件,建立安全稳定工作制度,修订管理人员现场检查监督量化考核办法等制度;制定反恐维稳责任追究办法;出台反恐安全防范奖励(暂行)办法,对路内、外反恐维稳有功人员进行表彰奖励。二是加强“三防”建设。自治区各级铁路护路联防组织和成员单位,从提升“人防、物防、技防、联防”能力入手,初步实现了新疆铁路反恐维稳工作制度化、规范化和常态化。自治区各级党委、政府抽调武警、民警、协警、民兵、社区维稳干部组成巡逻组,利用警务室、警务车、装甲车分别在火车站及全市范围内,开展执勤巡逻。在主要客运站派驻特警驻站组、设立应急处置组,增加安检员,配备协警,提高见警率、管事率、处置率,做到动态用警、快速反应。对客运站100%全封闭,对安检房前置,设置道路硬隔离、刺丝滚笼、防爬倒刺等;更新增设安检仪、安检门、电子围栏,设置值勤岗亭,配备移动警务车,在客运站增设摄像头及相关配套设备。在重点车站公安所建立“小指挥室”,利用站区视频监控系统和站场两端侵入报警系统,指定专人实行24小时监控,确保“全覆盖、无盲区、无死角”。三是开展排查整治。自治区护路办印发了《关于在兰新高铁线新疆段开展治安隐患排查整治专项活动的通知》,成立了安全隐患排查活动领导小组,列出了治安隐患排查整治的重点内容,制订了工作重点,提出了工作要求,制出了《高铁线路排查整治问题情况报告表》,每周统计上报《报告表》和阶段活动小结,确保排查整治工作取得实效。

4. 排调涉路矛盾,强化平安创建。一是及时协调解决消除铁路安全隐患。自治区护路办各室针对辖区发生的涉路矛盾纠纷和铁路沿线治安隐患等问题,及时与相关护路成员单位采取召开协调会、约谈交流、现场查看、督导整治等形式,促进涉路矛盾纠纷和铁路沿线治安安全隐患等问题的顺利解决。针对兰新客专线新疆段沿线个别单位违规施工穿越高铁桥及桥下乱堆乱放等问题,自治区护路办积极协调有关部门制定方案,督导整改。针对南疆铁路沿线地方政府因反恐维稳封堵铁路桥涵洞及施工维修便道等带来的安全隐患,自治区护路办多次协调铁路沿线有关单位,采取相关措施,妥善解决,消除安全隐患。

5. 开展专项整治,强化线路防控。一是开展调研治安隐患整治立项。针对2016年铁路重点治安问题和安全隐患。印发了《关于做好2017年铁路线路治安重点问题专项整治立项工作的通知》。组织各室、各单位对辖区铁路治安重点问题认真调研分析,制定计划措施,专题立项整治,立项9个。二是开展安全隐患排查整治。针对影响电气化铁路安全的垃圾问题,自治区护路办印发了《关于对辖区电气化铁路线路周边垃圾处理厂情况进行调研整治的通知》,开展了对垃圾处理厂的专项排查整治活动,从源头上杜绝由于垃圾影响铁路安全问题的发生。为了深刻吸取事故教训,确保铁路安全畅通,自治区综治委铁路护路办公室于11月,安排部署开展铁路沿线爆炸爆裂隐患排查。这次排查得到各单位领导和有关部门的高度重视,排查工作行动快,达到了预期效果。护路办二室、三室辖区单位对铁路及周边情况进行了详细摸底调查,对过境铁路里程及桥梁、隧道、车站和铁路沿线两侧2.5公里内的村庄、学校、“五残”人员及神经质患者等重点人员、机动车驾驶员、大牲畜养殖户、废旧金属收购点等情况做到底数清、情况明,有针对性制定了安全防范措施。兵团第十四师二二四团综治办积极组织联防大队、基层连队对辖区铁路沿线重点目标开展排查,对辖区服务行业、废旧金属收购站(点)等进行全面排摸。

6. 广泛开展宣传,强化安全意识。一是集中开展主题宣传。印发了《关于做好2017年铁路护路联防宣传工作的通知》,以《反恐怖主义法》、《治安管理处罚法》、《铁路法》、《铁路安全管理条例》、铁路安全常识、宣传光盘、挂图及学习用品为主,于3月、4月集中组织开展了以“保稳定,保安全,保畅通,共创平安铁路”为主题的爱路护路宣传教育活动。巴音郭楞蒙古自治州综治办以市(县)、乡(镇)、村(组)铁路护路工作小组为基础,整合基层宣传力量,组建安全宣传小分队,选择交通事故、路外伤亡多发的区段,流动人口、中小学生集中的村(组)、学校,发放法律常识、铁路安全和交通伤亡事故宣传册,对村(居)民开展爱路护路宣传教育活动10场次,受教育群众3210余人次。博尔塔拉蒙古自治州、兵团第四师可克达拉市、兵团第十二师向基层群众发放挂图、“铁路安全知识教育”手册、宣传横幅及电视台滚动播放爱路护路宣传标语等多种形式对师生、家长、沿线居(民)进行宣传。二是突出重点人员的宣传。自治区护路办先后于6月、9月组织开展了“重点人员排查宣传月”、“中小学生铁路安全知识宣传教育月”活动。护路办一室在乌鲁木齐市第八十二小学召开学生安全教育座谈会并开展爱路护路宣传工作。鄯善县依法治县办公室,组织法制副校长到各中小学校开展“送法进校园”活动。哈密市伊州区会同教育局、公安局、消防大队等18个单位、街道、社区,在伊州区第四中学开展了爱路护路集中宣传教育活动。库车县在库木吐尔村小学参加春季爱路护路宣传启动仪式,为学校送去了宣传挂图、书包、文具等。护路办四室会同库尔勒安监大队、喀什工务段、车务段、货运中心等单位到喀什市第25中学开展了爱路护路宣传,张贴宣传挂图10幅,发放各类宣传画册、宣传单、作业本等1500余份,受教育1200余人。乌鲁木齐市各区(县)教育局、铁路沿线乡镇会同铁路派出所、司法所、中小学校等单位,对铁路沿线村(居)民进行法律法规和铁路安全常识的宣传。三是突出新线护路宣传。自治区护路办及护路办五室为做好新疆铁路北阿线开通前的安全宣传工作,先后4次深入新建铁路沿线,与阿勒泰地区综治办在阿勒市开展爱路护路宣传活动,送去宣传册、宣传挂图、展板等宣传资料10万余份,向铁路沿线村(居)民宣传铁路安全常识。

7. 立足教育培训,强化队伍建设。一是开展季节性安全教育培训。自治区护路办对护路民兵先后进行冬季、暑期、汛期安全教育培训,将《护路联防安全教育培训题库》、《铁路安全管理条例》翻译成维语,印发到各护路民兵分队、护路联防队,进行教育培训考试。二是集中培训护路民兵分队骨干和专兼职护路干部。今年5月、7月份,自治区护路办先后在哈密市伊州区、库尔勒市举办了铁路护路民兵分队骨干和专兼职护路干部培训班。经过短期的理论培训、现场观摩、经验交流,使护路干部理论知识得到了升华,管理水平得到了提高。

8. 规范护路管理,强化基层基础。一是组织开展了安全大检查活动。为进一步强化护路安全基础,提高护路人员安全意识,自治区护路办自7月至10月在全疆护路联防系统组织开展安全大检查活动。起草印发了《关于开展安全大检查活动的通知》文件,成立了活动组织机构,制定了检查项点,提出了活动要求。二是开展“四标”活动。为进一步强化护路联防基层基础工作,规范护路管理,提高队伍整体素质,自治区护路办组织开展了以“立标、学标、对标、达标”为主题的“四标“活动。护路办各室和各护路民兵分队通过多种形式,逐级落实活动要求,做到“管”有规范、“干”有标准。

2017年铁路护路联防工作虽然取得了一定的成绩,但仍存在一些不容忽视的问题。一是铁路沿线群众和中小学生的爱路护路宣传教育需要常抓不懈;二是各级护路干部的业务素质需要进一步提高;三是铁路沿线物防技防建设距要求还有差距等。这些需要我们在今后的工作中不断加强和改进。

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

214(类)02(款)06(项):指交通运输支出-铁路运输-铁路安全。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载: 附件2.2017年度护路办一般公共预算“三公”经费支出情况表 (4).xlsx 2017年自治区铁路护路办部门决算报表.xls 封面.png

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